Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2007

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2007

Wykonanie za
II kw 2007

% wykonania

1

3

4

1. Dochody ogółem

48.033.999,87

25.569.951,80

53,27

1. Dochody własne z

tego:

21.938.619,00

11.315.822,26

51,58

-pod. dochodowy od osób fizycznych

8.324.095,00

4.051.275,00

48,67

-pod. dochodowy od osób prawnych

350.000,00

256.554,17

73,30

-pod. rolny

915.170,00

488.170,28

53,34

-pod. od nieruchomości

7.261.291,00

4.112.307,38

56,63

-pod. leśny

108.368,00

60.726,22

56,04

-pod. od środków transportowych

623.000,00

377.230,34

60,55

-wpływy z karty podatkowej

50.000,00

16.729,30

33,46

-pod. od spadków i darowizn

32.530,00

20.082,00

61,73

-opłata skarbowa

855.920,00

398.010,35

46,50

-podatek od czynności cywilnoprawnych

333.000,00

248.843,09

74,73

-wpływy ze sprzedaży

1.487.800,00

87.093,36

5,85

-pozostałe dochody

1.597.445,00

1.198.800,77

75,04

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.751.010,87

6.914.743,87

54,23

-na zadania z zakresu administracji rządowej

11.088.057,87

5.768.638,87

52,03

-na zadania własne

1.662.953,00

1.146.105,00

68,92

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

0,00

9.431,00

-

1.4 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

32.633

16.316,73

50,00

1.5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

40.000

0,00

0,00

1.6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

253.937,00

0,00

0,00

1.7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

1.153.302,00

285.207,94

24,73

1.8 Subwencje ogólne

11.834.498,00

7.028.430,00

59,39

-część oświatowa

9.520.207,00

5.871.288,00

61,67

-część równoważąca

1.004.211,00

502.104,00

50,00

-część wyrównawcza

1.310.080,00

655.038,00

50,00

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2007

Wykonanie za II kw 2007

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

51.006.438,87

21.634.309,56

42,41

1. Edukacja

15.227.048,00

7.657.718,78

50,29

2. Pomoc Społeczna

15.288.845,00

6.959.307,53

45,52

3. Gospodarka mieszkaniowa

2.398.515,00

572.679,04

23,88

4. Gospodarka komunalna

3.684.222,00

972.959,92

26,41

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.221.106,00

1.315.914,36

59,25

6. Ochrona zdrowia

486.386,00

173.533,61

35,68

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

570.147,00

235.681,16

41,34

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

11.130.169,87

3.746.515,16

33,66

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2007

Wykonanie za II kw 2007

A. DOCHODY

48.003.999,87

25.569.951,80

B. WYDATKI

51.006.438,87

21.634.309,56

B1. Wydatki bieżące

43.053.653,87

20.193.524,33

B2. Wydatki majątkowe

7.952.785,00

1.440.785,23

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-3.002.439,00

3.935.642,24