Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie
za III kw. 2009r.

% wykonania

1

2

3

4

1. Dochody ogółem

54.100.900,09

42.102.040,12

77,82

1.1 Dochody własne z  

tego:

26.235.853,94

20.672.947,36

78,80

-pod. dochodowy od osób fizycznych

8.822.774,00

6.545.320,00

74,19

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

347.494.96

77,22

-pod. rolny

1.294.666,74

976.277,48

75,41

-pod. od nieruchomości

7.927.271,00

6.084.424,50

76,75

-pod. leśny

127.000,00

101.521,60

79,94

-pod. od środków transportowych

767.000,00

509.017,29

66,36

-wpływy z karty podatkowej

20.000,00

18.750,47

93,75

-pod. od spadków i darowizn

65.000,00

36.209,73

55,71

-opłata skarbowa

843.000,00

496.568,47

58,90

-podatek od czynności cywilnoprawnych

600.000,00

502.969,59

83,83

-wpływy ze sprzedaży

1.038.589,18

1.098.687,15

105,79

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

500.000,00

497.570,24

99,51

-pozostałe dochody

3.780.553,02

3.458.135,88

91,47

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.927.696,45

9.459.656,14

73,17

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.725.924,45

7.960.953,14

74,22

-na zadania własne

2.201.772,00

1.498.703,00

68,07

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

529.013,00

112.486,52

21,26

1.4 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

245.808,50

105.138,90

42,77

1.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

152.809,20

152.809,20

100,00

1.6 Subwencje ogólne

14.009.719,00

11.599.022,00

82,79

-część oświatowa

11.067.754,00

9.392.526,00

84,86

-część równoważąca

852.535,00

714.402,00

75,00

-część wyrównawcza

1.989.430,00

1.492.074,00

75,00

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie za III kw. 2009r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

63.114.397,23

42.074.855,46

66,66

1. Edukacja

20.334.752,20

15.184.072,59

74,67

2. Pomoc Społeczna

15.513.299,20

10.806.796,70

69,66

3. Gospodarka mieszkaniowa

1.661.967,70

1.026.749,19

61,78

4. Gospodarka komunalna

5.311.537,00

4.801.167,14

90,39

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.301.004,17

1.745.994,01

75,88

6. Ochrona zdrowia

562.412,50

452.229,99

80,41

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

886.366,00

669.630,22

75,55

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

16.543.058,46

7.388.215,62

44,66

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie za III kw. 2009r.

A. DOCHODY

54.100.900,09

42.102.040,12

B. WYDATKI

63.114.397,23

42.074.855,46

B1. Wydatki bieżące

51.091.052,36

35.417.217,93

B2. Wydatki majątkowe

12.023.344,87

6.657.637,53

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-9.013.497,14

27.184,66