Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2007r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2007

Wykonanie za
I kw 2007

% wykonania

1

3

4

1. Dochody ogółem

46.776.086

13.010.066,02

27,81

1. Dochody własne z

tego:

21.498.743

5.480.263,02

25,49

-pod. dochodowy od osób fizycznych

8.324.095

1.748.506,00

21,01

-pod. dochodowy od osób prawnych

350.000

92.197,43

26,34

-pod. rolny

905.170

272.991,20

30,16

-pod. od nieruchomości

7.030.733

2.056.511,13

29,25

-pod. leśny

108.368

33.643,99

31,05

-pod. od środków transportowych

623.000

289.475,74

46,46

-wpływy z karty podatkowej

50.000

2.432,73

4,87

-pod. od spadków i darowizn

32.530

3.514,00

10,80

-opłata skarbowa

855.920

215.566,70

25,19

-podatek od czynności cywilnoprawnych

303.000

116.193,58

38,35

-wpływy ze sprzedaży

1.481.500

59.168,62

3,99

-pozostałe dochody

1.434.427

590.061,90

41,14

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.257.175

3.281.677,00

26,77

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.834.228

2.796.054,00

25,81

-na zadania własne

1.422.947

485.623,00

34,13

1.3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

1.153.302

0,00

-

1.4 Subwencje ogólne

11.866.866

4.248.126,00

35,80

-część oświatowa

9.520.207

3.669.555

38,54

-część równoważąca

1.036.579

251.052,00

24,22

-część wyrównawcza

1.310.080

327.519

25,00

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2007

Wykonanie za I kw 2007

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

49.314.625

10.543.812,77

21,38

1. Edukacja

14.741.186

3.860.580,09

26,19

2. Pomoc Społeczna

15.063.144

3.455.660,99

22,94

3. Gospodarka mieszkaniowa

3.538.467

363.360,33

10,27

4. Gospodarka komunalna

3.508.531

487.111,90

13,88

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.070.488

648.282,45

31,31

6. Ochrona zdrowia

466.386

70.806,34

15,18

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

570.147

111.265,01

19,52

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

9.356.276

1.546.745,66

16,53

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2007

Wykonanie za I kw 2007

A. DOCHODY

46.776.086

13.010.066,02

B. WYDATKI

49.314.625

10.543.812,77

B1. Wydatki bieżące

41.889.048

9.885.444,00

B2. Wydatki majątkowe

7.425.577

658.368,77

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

- 2.538.539

2.466.253,25